校内各部门：

为进一步加强学校“三公”经费及财务管理，根据市财政局、市纪检委及市教委的有关文件精神，现对我校相关财务规定重申如下：

1.公务接待、公务出差应一事一单一审批，即一次接待（或一次出差）填写一份公务接待费（或出差）审批表。公务接待费报销时须附来访公函，严禁将非公务活动纳入接待范围，不得以任何名义报销礼品、纪念品、土特产品等费用。

2.办公用品、日用品、洗涤用品、耗材、电脑配件、电子元器件、图书等无论金额大小必须附明细清单并加盖商家的印章。

3.单张发票金额1000元（含1000元）以上的事项必须通过支票、电汇或公务卡刷卡支付，使用公务卡支付的须留存POS小票，无POS小票不予报销。

特此通知。

计划财务处

2015年10月8日